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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-03-01 10:42

這個(gè)是征退率差額是不能退稅，需要轉(zhuǎn)成本下面，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，  借：其他應(yīng)收款-出口退稅 25000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 25000 這個(gè)是=退稅金額后續(xù)會退你們公司賬戶的，

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-03-01 10:51

第一個(gè)會計(jì)分錄為什么要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之前也沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的？

maize老師 解答

2021-03-01 11:02

征退稅的差額是不能退稅，也不能抵扣，這個(gè)所以轉(zhuǎn)出了，做，你這個(gè)之前稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額呢，后續(xù)這做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對應(yīng)還有 一部分這是做其他應(yīng)收款，這個(gè)是退稅，

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-03-01 11:05

是銷售方，之前稅額怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額呢

maize老師 解答

2021-03-01 11:20

這個(gè)退是進(jìn)項(xiàng)稅額，你出口是免稅，這個(gè)沒有銷項(xiàng)稅額，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是取得專票做進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)分2塊，一個(gè)退稅一個(gè)不退稅，

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-03-01 11:27

老師，出口銷售，誰給專票做進(jìn)項(xiàng)？為什么做進(jìn)項(xiàng)，我還是沒懂？

maize老師 解答

2021-03-01 11:36

你采購，你有采購才可以銷售出口是不是，這個(gè)采購需要取得專票才可以退稅，

小團(tuán)團(tuán) 追問

2021-03-01 11:46

老師，采購時(shí)稅錢不是給賣方了嗎，不是賣方交稅，然后采購后記到進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎？

maize老師 解答

2021-03-01 11:53

這個(gè)采購你這個(gè)支付進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局會退給你們，這樣你出口價(jià)格可以報(bào)價(jià)低點(diǎn)，這樣是為支持出口，

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好，是的。
2016-12-14 07:25:43
您好！按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
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