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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-24 09:49

申報(bào)填寫時(shí)，計(jì)稅依據(jù)是填0還是按照增值稅額填寫，謝謝老師

宋生老師 解答

2016-10-24 09:43

您好！需要申報(bào)，但是已經(jīng)交過的不用交稅。

宋生老師 解答

2016-10-24 09:49

您好！如果只有代開的，沒有開其他票的話，填0就可以了。。

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相關(guān)問題討論
您好 如果季度銷售額不超過30萬 小規(guī)模納稅人代開專票是只交增值稅和城建稅
2019-11-23 18:04:35
你好，稅率是7%
2017-03-24 10:57:40
你好，代開了增值稅專用發(fā)票部分不享受增值稅免稅政策，按照實(shí)繳的增值稅計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加等
2019-06-12 13:19:42
正常按全額計(jì)提城建稅 減半的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2019-07-10 22:53:19
你好，小規(guī)模開具的專用發(fā)票是不免征增值稅，城建稅的
2019-11-04 21:47:25
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