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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-10-24 17:22

好的，謝謝老師，我下月報的時候?qū)嵺`一下

曉海老師 解答

2016-10-24 17:12

 在本月報表23行“前期已認(rèn)證相符但未申報抵扣”欄，填上十月份24行“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”中填的那個未抵扣的數(shù)額，則第3行會顯示這個數(shù)，第1行和第12行顯示的是包含這個未抵扣數(shù)額在內(nèi)的合計數(shù)。這樣在本期就可以抵扣這部分稅額了。

曉海老師 解答

2016-10-24 17:35

不客氣

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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