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韋老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-06 11:26

您好！是的，公司聘請(qǐng)了殘疾人，所得稅匯算清繳可以100%加計(jì)扣除，要去殘聯(lián)和稅務(wù)局備案的。

小濤 追問(wèn)

2021-03-06 11:31

殘聯(lián)是可以降殘保金，稅局我咨詢過(guò)12366說(shuō)企業(yè)可以匯算清繳是直接填寫(xiě)，不用備案的

韋老師 解答

2021-03-06 11:32

可能有些地方不一樣，殘保金這塊是要去殘聯(lián)備案的。

小濤 追問(wèn)

2021-03-06 11:33

好的，謝謝老師的解答

韋老師 解答

2021-03-06 11:33

不客氣，祝你工作順利哈

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所得稅匯算清繳備案是指納稅人在完成匯算清繳后，將匯算清繳納稅義務(wù)憑證和報(bào)表，提交稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后登記備案。
2023-03-08 11:42:21
所得稅匯算清繳，其實(shí)就是上年度所得稅清算的一個(gè)過(guò)程。每年5月31日前需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交。有一個(gè)專門(mén)匯算表格，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定，把該調(diào)整增加的增加，該減少的減少。如果是年度所得稅匯算清繳的話，需要備案有：資產(chǎn)損失備案，所得稅優(yōu)惠備案，免稅備案，不征稅收入備案等，如果是指企業(yè)注銷清算可能涉及：非居民企業(yè)所得稅辦案和資產(chǎn)損失備案。
2019-09-06 16:03:31
您好！是的，公司聘請(qǐng)了殘疾人，所得稅匯算清繳可以100%加計(jì)扣除，要去殘聯(lián)和稅務(wù)局備案的。
2021-03-06 11:26:19
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好，最好先做這個(gè)表，再做匯算清繳的。
2017-05-02 20:45:40
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