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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-25 16:47

原先是代理記賬公司做的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交所得稅的余額是負數(shù)。如果調(diào)整的話,應(yīng)該怎么做?科目是什么?

追問

2016-10-25 17:14

實際交納了,老師,關(guān)鍵是現(xiàn)在銀行賬的余額正好和銀行對賬單的一致,繳納的怎么做賬?

曉海老師 解答

2016-10-25 16:38

你好,你是怎么發(fā)現(xiàn)的。寫證明,把它調(diào)整過來。

曉海老師 解答

2016-10-25 17:10

你好,實際交納了是嗎?當初沒有做賬務(wù)處理

曉海老師 解答

2016-10-25 17:15

你好,那需要查找當時是怎么處理的。

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