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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-09 10:32

同學你好
進項轉(zhuǎn)出的分錄
借,原材料
貸,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出;

追問

2021-03-09 10:33

已經(jīng)申報的的企業(yè)所得稅報表,是不是也要調(diào)整了,關聯(lián)哪些科目?

立紅老師 解答

2021-03-09 10:35

同學你好,如果材料已經(jīng)用于生產(chǎn),最終轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,需要在匯算時調(diào)增成本;

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您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
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