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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-09 11:39

你好，農產品是免稅的。農產品免稅產品如何申報增值稅?

(1)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”：錄入應稅貨物及勞務、應稅服務的不含稅

銷售額，不包括銷售使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。應稅服務有扣除項目的納稅人，應稅服務列的

該欄錄入扣除后的不含稅銷售額，并與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。

(2)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。

(3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅控器具開具的應稅貨物及勞務、應稅服務的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。

(4)第4欄“銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額”：錄入銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額，銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。

(5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。

(6)第6欄“免稅銷售額”：自動計算得出銷售免征增值稅的應稅貨物及勞務、應稅服務的銷售額，等于第7+8+9欄。

應稅服務有扣除項目的納稅人，應稅服務列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。

ss素錦流年 追問

2021-03-09 11:53

一大堆的文字好難理解呀，老師

莊老師 解答

2021-03-09 12:33

農產品要填寫在這個欄位里，

莊老師 解答

2021-03-09 12:35

農產品要填寫在這個欄位里，

莊老師 解答

2021-03-09 12:36

對不起，不好操作，把另一個無關也插入，

ss素錦流年 追問

2021-03-09 16:15

好的，謝謝老師?。?！

莊老師 解答

2021-03-09 16:16

你好，祝你學習快樂，

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