橘子橙 追問(wèn)

2021-03-10 10:43

廠商是掛了兩科目。但是我上個(gè)月付清了，只把預(yù)付那個(gè)科目沖掉，其他都掛到營(yíng)業(yè)外支出～罰款支出。另外一個(gè)其他應(yīng)付款科目還有余額。實(shí)際上月這家廠商都付清了。

曉楓老師 解答

2021-03-10 10:45

上個(gè)月付清時(shí)沒有把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要查下是否多付了廠商 錢哦。上月付清時(shí)看下你怎么做的分錄哦。

橘子橙 追問(wèn)

2021-03-10 10:49

沒多付。等于是營(yíng)業(yè)外支出科目多了。這個(gè)月沖減?？梢宰鼋?其他應(yīng)付款。貸:營(yíng)業(yè)外支出可以嗎？這個(gè)表示營(yíng)業(yè)外支出減少了對(duì)嗎？

曉楓老師 解答

2021-03-10 10:52

是的。如果多沖了就更正那個(gè)多沖的憑證。借:其他應(yīng)付款。貸:營(yíng)業(yè)外支出