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送心意

夢夢老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-03-11 13:24

你好
借：庫存商品  （負(fù)數(shù)，退回金額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅  
貸：應(yīng)付賬款  （負(fù)數(shù)，退回金額）

silence 追問

2021-03-11 13:59

進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？分錄怎么寫，上月的庫存都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ，現(xiàn)在要怎么處理

夢夢老師 解答

2021-03-11 14:03

你好  是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
你把退回去的那部分庫存沖銷掉，結(jié)轉(zhuǎn)到成本的不用管了，總額湊出退回的金額試一下

silence 追問

2021-03-11 14:32

轉(zhuǎn)出的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方:應(yīng)交稅金_未交增值稅   是這樣寫的嗎

夢夢老師 解答

2021-03-11 14:38

你好
借：庫存商品  （負(fù)數(shù)，退回金額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  
貸：應(yīng)付賬款  （負(fù)數(shù)，退回金額）

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相關(guān)問題討論
您好，您的意思是要賬務(wù)處理還是？
2022-05-12 21:56:22
你好 那就做原來的分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-06-05 16:24:34
你好，是銷售方開具的銷項(xiàng)紅字發(fā)票嗎？
2019-04-13 15:08:46
親，您好，很高興為您解答銷售返利開票是按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發(fā)票哦，銷售方的實(shí)物返利,針對實(shí)物的部分要開具增值稅專用發(fā)票,就是實(shí)物返利,銷售方需要開具一籃一紅兩張發(fā)票的哦。
2023-04-21 14:42:38
你好 借：庫存商品? （負(fù)數(shù)，退回金額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅?? 貸：應(yīng)付賬款? （負(fù)數(shù)，退回金額）
2021-03-11 13:24:19
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