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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-03-11 16:01
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您好。我想問一下，胡冬老師第七節(jié)增值稅簡易計稅方法的計算（1）的最后幾分鐘的案例，就是進項稅額轉出的處理。為啥職工用電的進項稅額轉出從進項扣除了，而報廢處理的進項稅轉出沒有從進項扣除 計算 當期計提加計低減額。是不是都不應該扣除，還是都需要扣除？不清楚。希望老師看到后給予解答。
答： 首先，對于外購用于職工福利的進項不能抵扣，是作進轉出處理。 然后報廢部分的進項也是不能抵扣，要進轉出處理的。
將外購的貨物作為投資提供給其他單位，外購時抵扣了進項稅，哪么以后用于對外投資時是1、作進項稅額轉出處理，還是作銷項稅處 理，2、兩種方式涉及的增值稅是不一樣的，作銷項稅處理應比作進項稅轉出處理稅額要大一些的。3、說是要作視同銷售的，如何處理才正確？
答： 之前抵扣的進項不用處理。作價投資的視同銷售，算銷項。這樣理解就可以了！
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
你好，我司4-9月增值稅留退稅了160萬，錢收到后記在進項稅額轉出的10月中，在10-4月留抵退稅中算出還可以再退255萬，這其中要減掉160萬的進項轉出嗎
答： 這個留底稅額255包括之前160？這個需要減除
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