愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:13

不用填寫？可是附表二中有

東老師 解答

2021-03-12 12:18

這個數(shù)是自己帶出來的嗎  是勾選了認(rèn)證抵扣了 選擇不認(rèn)證嗎

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:21

是的，是自己帶出來，但是又是紅色，

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:22

25行26行有錯誤提示，

東老師 解答

2021-03-12 12:30

那就是您不能填寫這了

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:37

是啊，所以我就不知道要怎么辦了，不勾選是個啥情況，那些屬于不勾選

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:38

我現(xiàn)在只能在認(rèn)證平臺撤銷統(tǒng)計，重新認(rèn)證勾選，再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

東老師 解答

2021-03-12 12:38

您現(xiàn)在的情況這筆進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證了嗎？

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:39

我在平臺認(rèn)證，但是選的是不勾選

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:42

我是這樣認(rèn)證的

東老師 解答

2021-03-12 12:44

這種不抵扣的話應(yīng)該是不用填在表里的

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:50

可是表會自動帶出來，我把表二的25行26行刪除了填成0，本期抵扣的進(jìn)項稅就會增加，也是不對的，

愛屋及烏 追問

2021-03-12 12:52

我還是撤銷認(rèn)證統(tǒng)計，把不能抵扣的也勾選認(rèn)證，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧

東老師 解答

2021-03-12 12:56

對，也行，先認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出穩(wěn)妥些