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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-15 10:33

你好    試算不平衡 。那你們是期初數(shù)據(jù)不對(duì)嗎 ？還是說你原來建賬的期末數(shù)據(jù)沒有盤點(diǎn)對(duì) 導(dǎo)致不平  這樣好判斷  

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:38

我們之間沒有交接，數(shù)字是我根據(jù)稅控盤和銀行流水對(duì)的

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:39

只有一百多萬(wàn)的應(yīng)收和七十多萬(wàn)的應(yīng)付，其他沒有了

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:40

這會(huì)就是資產(chǎn)一百萬(wàn)，負(fù)債七十多，不平衡

meizi老師 解答

2021-03-15 10:47

你好  差額就走利潤(rùn)分配去 。 到時(shí)  后期查到原因 在調(diào)整利潤(rùn)分配 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:48

利潤(rùn)太大了吧

meizi老師 解答

2021-03-15 10:56

 你好   你要看你實(shí)際 。 你現(xiàn)在如果找不到其他原因了。 你只能去調(diào)整利潤(rùn)分配了。      如果馬上就得建賬的話 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:01

老師，能不能再掛點(diǎn)生產(chǎn)成本，就是上一年結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2021-03-15 11:03

你好 你別亂掛 。 你實(shí)際有這個(gè)生產(chǎn)成本才行的 。還有就是你 實(shí)收資本有沒有做 。    

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:36

實(shí)收資本沒有做

meizi老師 解答

2021-03-15 11:56

 你好   你們實(shí)際有收到資本嗎？ 如果有 沒有做的  補(bǔ)做進(jìn)去 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:34

實(shí)收資本沒有

meizi老師 解答

2021-03-15 12:36

你好 沒有就不做 。    差額 找不到 原因走利潤(rùn)分配處理  

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:40

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-03-15 12:41

沒事的。 希望能幫到你  

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相關(guān)問題討論
您好，那就是用財(cái)務(wù)軟件記賬，只需要有軟件和打印機(jī)，憑證打印紙就可以，其他的還和我手工帳的資料一樣
2020-01-16 21:06:09
首先要?dú)w集各種憑證，然后記賬，就是寫分錄。然后再填寫明細(xì)賬，最后填寫總賬，接著是做出報(bào)表
2020-01-22 11:42:38
這個(gè)肯定是有相關(guān)的報(bào)表的，因?yàn)椴蝗欢悇?wù)無法申報(bào)，找到財(cái)務(wù)報(bào)表才能處理。
2020-05-09 15:44:34
同學(xué)你好 這里沒有哦 你可以看課程
2023-10-08 09:34:16
一、建手工賬應(yīng)按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體行業(yè)要求，確定帳簿種類、格式、內(nèi)容及登記方法。按照規(guī)定需要設(shè)置的會(huì)計(jì)帳簿有：總帳、明細(xì)帳、日記帳等。 二、總帳一般采用“訂本式帳簿”。 總帳格式主要：三欄式。 總帳開設(shè)：是根據(jù)“一級(jí)會(huì)計(jì)科目”開設(shè)的，用以提供資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、費(fèi)用、收入和利潤(rùn)等的總括的核算資料。 總帳登記依據(jù)：是根據(jù)每月“計(jì)帳憑證匯總表”記帳的。 三、明細(xì)帳一般采用“活頁(yè)式”帳頁(yè)。 明細(xì)帳開設(shè)依據(jù)：通常根據(jù)總帳科目所屬的明細(xì)科目設(shè)置的。 明細(xì)帳格式主要有：三欄式、數(shù)量金額式和多欄式。 明細(xì)帳記帳依據(jù)：按每月發(fā)生的業(yè)務(wù)，先后順序編制計(jì)帳憑證，根據(jù)“計(jì)帳憑證”登記明細(xì)分類帳。 明細(xì)帳使用的格式：（1）通常管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等采用“多欄式”帳頁(yè)記帳；（2）固定資產(chǎn)明細(xì)帳、庫(kù)存商品明細(xì)帳等采用“數(shù)量金額式”帳頁(yè)記帳。（3）應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款、其他應(yīng)收款、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、經(jīng)營(yíng)稅金及附加等采用“三欄式”帳頁(yè)記帳。 四、日記帳又稱“序時(shí)帳”，主要有：現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 1、現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，使用“訂本式帳簿”，格式一般采用三欄式。 2、現(xiàn)金日記帳：是用來登記庫(kù)存現(xiàn)金每日的收入、支出和結(jié)存情況的帳簿。 3、銀行存款日記帳：是用來反映銀行存款增加、減少和結(jié)存情況的帳簿
2022-03-28 13:16:48
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