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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-03-15 10:33

你好    試算不平衡 。那你們是期初數(shù)據(jù)不對嗎 ？還是說你原來建賬的期末數(shù)據(jù)沒有盤點對 導(dǎo)致不平  這樣好判斷  

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:38

我們之間沒有交接，數(shù)字是我根據(jù)稅控盤和銀行流水對的

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:39

只有一百多萬的應(yīng)收和七十多萬的應(yīng)付，其他沒有了

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:40

這會就是資產(chǎn)一百萬，負債七十多，不平衡

meizi老師 解答

2021-03-15 10:47

你好  差額就走利潤分配去 。 到時  后期查到原因 在調(diào)整利潤分配 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 10:48

利潤太大了吧

meizi老師 解答

2021-03-15 10:56

 你好   你要看你實際 。 你現(xiàn)在如果找不到其他原因了。 你只能去調(diào)整利潤分配了。      如果馬上就得建賬的話 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:01

老師，能不能再掛點生產(chǎn)成本，就是上一年結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2021-03-15 11:03

你好 你別亂掛 。 你實際有這個生產(chǎn)成本才行的 。還有就是你 實收資本有沒有做 。    

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 11:36

實收資本沒有做

meizi老師 解答

2021-03-15 11:56

 你好   你們實際有收到資本嗎？ 如果有 沒有做的  補做進去 

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:34

實收資本沒有

meizi老師 解答

2021-03-15 12:36

你好 沒有就不做 。    差額 找不到 原因走利潤分配處理  

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-15 12:40

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-03-15 12:41

沒事的。 希望能幫到你  

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相關(guān)問題討論
您好，那就是用財務(wù)軟件記賬，只需要有軟件和打印機，憑證打印紙就可以，其他的還和我手工帳的資料一樣
2020-01-16 21:06:09
首先要歸集各種憑證，然后記賬，就是寫分錄。然后再填寫明細賬，最后填寫總賬，接著是做出報表
2020-01-22 11:42:38
這個肯定是有相關(guān)的報表的，因為不然稅務(wù)無法申報，找到財務(wù)報表才能處理。
2020-05-09 15:44:34
同學(xué)你好 這里沒有哦 你可以看課程
2023-10-08 09:34:16
一、建手工賬應(yīng)按照會計制度規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體行業(yè)要求，確定帳簿種類、格式、內(nèi)容及登記方法。按照規(guī)定需要設(shè)置的會計帳簿有：總帳、明細帳、日記帳等。 二、總帳一般采用“訂本式帳簿”。 總帳格式主要：三欄式。 總帳開設(shè)：是根據(jù)“一級會計科目”開設(shè)的，用以提供資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、費用、收入和利潤等的總括的核算資料。 總帳登記依據(jù)：是根據(jù)每月“計帳憑證匯總表”記帳的。 三、明細帳一般采用“活頁式”帳頁。 明細帳開設(shè)依據(jù)：通常根據(jù)總帳科目所屬的明細科目設(shè)置的。 明細帳格式主要有：三欄式、數(shù)量金額式和多欄式。 明細帳記帳依據(jù)：按每月發(fā)生的業(yè)務(wù)，先后順序編制計帳憑證，根據(jù)“計帳憑證”登記明細分類帳。 明細帳使用的格式：（1）通常管理費用、營業(yè)費用等采用“多欄式”帳頁記帳；（2）固定資產(chǎn)明細帳、庫存商品明細帳等采用“數(shù)量金額式”帳頁記帳。（3）應(yīng)交稅金、其他應(yīng)交款、其他應(yīng)收款、營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營稅金及附加等采用“三欄式”帳頁記帳。 四、日記帳又稱“序時帳”，主要有：現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 1、現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，使用“訂本式帳簿”，格式一般采用三欄式。 2、現(xiàn)金日記帳：是用來登記庫存現(xiàn)金每日的收入、支出和結(jié)存情況的帳簿。 3、銀行存款日記帳：是用來反映銀行存款增加、減少和結(jié)存情況的帳簿
2022-03-28 13:16:48
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