淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:44

好的，老師，那之前我們那個會計利潤表和現(xiàn)金流都按最后一個月填了，但是利潤表利潤總額不對，本來虧57萬，報的電子稅務局的報表虧37萬，然后根據這個數填的季度企稅預交申報表利潤總額申報也不對，我剛接上賬，不管行嗎？這一年我作對

江老師 解答

2021-03-15 15:49

這個看你們專管員說不說，不說的話，你在匯算清繳時，或年報時，申報正確，就可以了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:52

老師，那年報利潤表，現(xiàn)金流自動出來的數據，我能改嗎，就管理費用那欄和利潤總額那欄不對，其他的沒啥問題，年報我把這個數據更正過來嗎？匯算怎么弄？

江老師 解答

2021-03-15 15:56

一、年報利潤表，現(xiàn)金流量表里面的本年累計數據，都是無法修改的，你只需要填寫本季度數據，系統(tǒng)會根據你以前的申報，自動匯總本年累計數據。
二、如果是以前申報少了的項，只能本期多申報此數，才能讓本年累計數據與你的財務報表一致。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 15:59

老師，那我把財報電子稅務局當時申報的報表更改掉，然后企稅的預交申報表去大廳改還是在不管了。還有年報我根據電子稅務局她報的報上，在不管行不行

江老師 解答

2021-03-15 16:02

如果是需要更正申報，由于已經跨期，因此需要到稅務大廳進行更正申報了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 16:04

老師，這她申報的我不應該管吧

江老師 解答

2021-03-15 16:06

年報，肯定是按正確的數據進行申報就行了。

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 18:00

好，老師，我把利潤表的改掉，然后去大廳把企稅預交申報表改掉，現(xiàn)金流量表不管了可以吧？影響不大吧

江老師 解答

2021-03-15 21:55

現(xiàn)金流量表不修改影響不大，至于利潤表與收入成本一致

淺笑 …慧 追問

2021-03-15 22:06

嗯嗯，收入成本一致，我們季度末才確認，就是管理費用少記了，導致利潤總額不對

江老師 解答

2021-03-16 08:20

這種情況管理費用少記了，你在企業(yè)所得稅季度預繳申報時，就會發(fā)現(xiàn)利潤不對。

淺笑 …慧 追問

2021-03-16 14:51

老師，大廳說預交也沒交稅，不用改申報表，直接年報時改可以嗎

淺笑 …慧 追問

2021-03-16 15:03

我把電子稅務局的財報改了年報財務報表對了，就是預交申報表不管了，按正確的年報數據沒問題吧