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年底預(yù)提有材料費(fèi)，年后拿來有年前的發(fā)票，票跨年度了，怎么分錄

鐘存老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-03-16 23:16

同學(xué)，你好。金額發(fā)生變化了嗎？

微笑的鞋子追問

2021-03-16 23:17

發(fā)生變化了

鐘存老師解答

2021-03-17 07:18

那你的實(shí)際金額是大于預(yù)提的還是小于？

微笑的鞋子追問

2021-03-17 07:19

實(shí)際發(fā)生額大

鐘存老師解答

2021-03-17 09:25

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
盈余公積
未分配利潤
貸：應(yīng)付賬款

借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估應(yīng)付款-XX供應(yīng)商

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