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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-17 11:43

你好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅2000
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3000
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3000 貸：銀行存款3000

1216634643 追問(wèn)

2021-03-17 11:45

已經(jīng)是不欠稅款的

紫藤老師 解答

2021-03-17 11:46

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅2000
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3000

1216634643 追問(wèn)

2021-03-17 11:55

未交增值稅之前是沒(méi)有余額的，現(xiàn)在按照老師的說(shuō)法是現(xiàn)在未交增值稅就有余額了。

紫藤老師 解答

2021-03-17 15:18

1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，對(duì)的，轉(zhuǎn)出未交是三級(jí)科目
2018-10-31 10:53:34
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
如果要是全面說(shuō)的話(huà)，就是：轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
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