雪花 追問

2021-03-19 10:23

老師，一共35萬

雪花 追問

2021-03-19 10:35

老師，還有一個(gè)事，就是我們公司剛開始建帳。期初數(shù)都是零。我現(xiàn)在把所有的收入，費(fèi)用都做帳了。入實(shí)收資本是不是所有費(fèi)用的錢？

雪花 追問

2021-03-19 10:42

現(xiàn)在總花費(fèi)了928271.45元，收入是36155元，都是做的預(yù)收款。我現(xiàn)在做實(shí)收資本做多少，資產(chǎn)負(fù)債表能平？

雪花 追問

2021-03-19 11:12

他們沒入對(duì)公帳戶，只是自己個(gè)人微信付款，或轉(zhuǎn)帳的。這怎么做？

雪花 追問

2021-03-19 11:13

沒有入對(duì)公帳戶

雪花 追問

2021-03-19 11:14

實(shí)際所有費(fèi)用款都付了

雪花 追問

2021-03-19 11:24

老師，小規(guī)模企業(yè)也必須這樣嗎？

雪花 追問

2021-03-19 11:45

現(xiàn)在公司剛開業(yè)，這些費(fèi)用都沒有發(fā)票，所以老板都用個(gè)人帳戶付的款。現(xiàn)在稅務(wù)都是零申報(bào)的了。

雪花 追問

2021-03-19 11:46

等于現(xiàn)在做的是內(nèi)帳，

雪花 追問

2021-03-19 13:34

就現(xiàn)在這種情況，老師，我該怎么做？

雪花 追問

2021-03-19 14:17

老師，我現(xiàn)在裝修費(fèi)都做成管理費(fèi)用，二級(jí)科目裝修費(fèi)了，這樣行嗎？如果做成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，多長(zhǎng)時(shí)間攤完，怎么做分錄？

雪花 追問

2021-03-19 14:18

租的房屋

bamboo老師 解答

2021-03-18 20:30

您好
1. 已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出;

2. 租入固定資產(chǎn)的改建支出;

3. 固定資產(chǎn)的大修理支出;

4. 其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出。

bamboo老師 解答

2021-03-19 08:56

請(qǐng)問大概多少裝修金額

bamboo老師 解答

2021-03-19 10:43

金額比較大 應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目
不是的 實(shí)收資本是股東以投資款名義回到單位對(duì)公賬戶的款項(xiàng)

bamboo老師 解答

2021-03-19 11:12

那計(jì)入其他應(yīng)付款科目掛賬

bamboo老師 解答

2021-03-19 11:16

那先掛其他應(yīng)付款 
后期做債轉(zhuǎn)股協(xié)議 把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本

bamboo老師 解答

2021-03-19 11:24

正規(guī)的小規(guī)模企業(yè)也必須這樣

bamboo老師 解答

2021-03-19 12:10

沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除啊

bamboo老師 解答

2021-03-19 13:37

那讓老板盡量取得發(fā)票 然后入賬
實(shí)在沒有 就只能先入賬 匯算清繳納稅調(diào)整

bamboo老師 解答

2021-03-19 14:17

請(qǐng)問房屋是自己?jiǎn)挝坏倪€是租入的

bamboo老師 解答

2021-03-19 14:18

那應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 在剩余租賃期內(nèi)分?jǐn)?/p>