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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-03-19 11:14
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老師：營改增后，計算企業(yè)所得稅時，增值稅這一稅金要調(diào)增應納稅所得額嗎？就是增值稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
答： 你好，增值稅是負債，不影響所得稅調(diào)整的 不可以扣除
企業(yè)所得稅中，增值稅是不可扣除的，那最后算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，增值稅用調(diào)增嗎？
答： 增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
違約金在個稅、企業(yè)所得稅、增值稅、消費稅里，是不是只有企業(yè)所得稅可以扣
答： 對的，只有所得稅的時候可以扣除。
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增值稅稅負率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入 老師請問這是增值稅 企業(yè)所得稅 的稅負率計算嗎？
算企業(yè)所得稅時，預收的款需要算預計毛利減去對應的稅金，之后的金額，繳納企業(yè)所得稅，增值稅你們把它在企業(yè)所得稅稅前扣了，是不對的，那個5%，是簡易計稅的增值稅，所得稅前不許扣的
我們增值稅先征后返，收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？我們企業(yè)所得稅也有返還，收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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巴豆 追問
2021-03-19 11:14
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2021-03-19 11:18
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2021-03-19 11:18