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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

小露老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-03-22 10:40

你好，你們100萬的貨是否全部發(fā)完，
1、如全部發(fā)完，一般納稅人
借：銀行存款40
     應(yīng)收賬款 73
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100
      應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 13
關(guān)于未開票已發(fā)貨部份，申報時作未開票收入申報，后期開票時申報，沖未開票收入負(fù)數(shù)

飛虎 追問

2021-03-22 10:46

不明白你的意思

飛虎 追問

2021-03-22 10:47

我們是價稅一起100萬

飛虎 追問

2021-03-22 10:47

你就補齊我貸方的問號部分就可以了

小露老師 解答

2021-03-22 11:01

你好，這個不是以是否開票來定分錄 。要按你的業(yè)務(wù)的實質(zhì)
如果100萬的貨都發(fā)了，應(yīng)該作 100萬銷售的納稅申報，如果只發(fā)了
 借：銀行存款40 
   應(yīng)收賬款 73 
貸：主營業(yè)務(wù)收入82.3
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 17.7
如果只是發(fā)了其中的一部份，那就對發(fā)的部份貨作收入，多少的金額 貸：合同負(fù)債，少收的金額 借：應(yīng)收賬款
所以你分錄的前半部份是不對的

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相關(guān)問題討論
你好，借方登記增加，貸方登記減少，不包括其他的
2017-12-27 09:44:05
你好，需要勾選銀行賬嗎，這個具體是什么意思
2017-08-25 16:23:02
銀行存款日記賬工行的減少，哈爾濱銀行的增加
2016-03-25 14:07:51
你好，可以的， 沒問題
2023-04-18 21:30:31
你好，同學(xué)，把題發(fā)一下吧
2022-06-30 19:21:05
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