zero 追問

2021-03-24 13:58

老師，是給代理記賬公司在做賬的，然后那邊把我們基本戶轉(zhuǎn)到一般戶用來發(fā)工資的都單記成了銀行存款，沒有記工資支出，所以現(xiàn)在賬面銀行存款跟實(shí)際金額差幾百萬。是去年幾個(gè)月積累的。

鄒老師 解答

2021-03-24 13:59

你好，基本戶轉(zhuǎn)到一般戶，這個(gè)本來就是銀行存款明細(xì)內(nèi)部變動，不涉及其他科目啊 

zero 追問

2021-03-24 14:03

我的意思是，基本戶轉(zhuǎn)到一般戶，然后一般戶把這個(gè)錢花了，但是在代理記賬的帳上，這個(gè)錢是沒有花的，所以支出全部沒有記，就有差額幾百萬了

鄒老師 解答

2021-03-24 14:03

你好，把這個(gè)錢花了，把花錢的分錄補(bǔ)上就是了 

zero 追問

2021-03-24 14:08

但是20年的稅已經(jīng)報(bào)了，如果我要增加支出的話是不是會影響去年的利潤呢？那這樣的話就跟稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)對不上了，怎么辦呢

鄒老師 解答

2021-03-24 14:13

你好，發(fā)放工資不影響利潤，計(jì)提才會影響。
稅局申報(bào)的數(shù)據(jù)不對，就需要做更正申報(bào) 的

zero 追問

2021-03-24 14:25

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-24 14:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝