味道 追問

2021-03-24 16:24

是的，由C轉(zhuǎn)給B

meizi老師 解答

2021-03-24 16:28

 你好      你公司收到      借銀行存款貸其他應(yīng)付款-B           借其他應(yīng)收款-C員工  貸  銀行存款 。 對(duì)沖 ：借  其他應(yīng)付款-B  貸   其他應(yīng)收款-C員工  讓B出具委托付款書 蓋章      （這個(gè)是委托A公司 墊付款給你公司 ）  還有委托收款書 （意思委托C來代收b公司的款  ）

味道 追問

2021-03-24 16:28

應(yīng)該說是B向A貸車款，但是A不會(huì)直接把錢轉(zhuǎn)給B，而是會(huì)先轉(zhuǎn)給我們?nèi)缓笤儆晌覀児巨D(zhuǎn)給客戶，其中我們會(huì)收取手續(xù)費(fèi)

meizi老師 解答

2021-03-24 16:32

 你好   那你們B也應(yīng)該說明情況 說是A車貸公司來支付貨款   

味道 追問

2021-03-24 16:34

好的，那手續(xù)費(fèi)是可以計(jì)入無票收入吧

味道 追問

2021-03-24 16:36

就是我們公司從中獲取的手續(xù)費(fèi)

meizi老師 解答

2021-03-24 16:40

 你好 你不開票的話 是的。   做無票收入 繳納增值稅 按6%  

味道 追問

2021-03-24 16:44

我們公司是小規(guī)模，增值稅也要按6%繳納嗎？

meizi老師 解答

2021-03-24 16:53

 小規(guī)模的話按1%繳納    增值稅 。   

味道 追問

2021-03-24 16:55

老師，再問一個(gè)問題，例如 我公司員工每月工資是3000元，3月計(jì)提3000元工資    4月份發(fā)放的的時(shí)候 扣了200元的遲到費(fèi)      
分錄是 
3月計(jì)提是:借管理費(fèi)用-工資3000元
         貸:應(yīng)付職工薪酬:3000元
 4月發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬3000元 
             貸:銀行存款:2800元  
             貸:管理費(fèi)用200元         (沖掉上月多計(jì)提的200元) 這樣分錄對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2021-03-24 17:05

 你好這個(gè)遲到的200元  是    在實(shí)發(fā)工資 之前扣除的   話 。這個(gè)為什么要去沖  管理費(fèi)用 哦。   

味道 追問

2021-03-24 17:08

沖管理費(fèi)用-工資200，4月發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬3000元 
             貸:銀行存款:2800元  
             貸:管理費(fèi)用-工資200元         (沖掉上月多計(jì)提的200元) 這樣分錄對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2021-03-24 17:09

 你好 你的意思實(shí)際是 按 2800來發(fā)放工資。   這個(gè)遲到罰款是在應(yīng)發(fā)工資扣除。  你應(yīng)該是按 2800元來做計(jì)提分錄的哦。 不是你這樣來沖 。不對(duì)的 

味道 追問

2021-03-24 17:16

那當(dāng)月計(jì)提的工資是按照扣掉所有的其他扣款后的應(yīng)發(fā)工資來做計(jì)提嗎？

meizi老師 解答

2021-03-24 17:18

你好  是的。 比如應(yīng)發(fā)工資是扣除了  遲到 、事假病假后的金額來計(jì)提 做計(jì)提工資分錄的

味道 追問

2021-03-24 17:21

好的，謝謝老師，辛苦了