學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:20

查賬征收的小規(guī)模與一般納稅人的企業(yè)所得稅填報都是一樣的吧

鄒老師 解答

2021-03-28 10:21

你好，不管是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人
企業(yè)所得稅方面，查賬征收申報的原理是一樣的

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:23

謝謝明白了，那我這個要去稅局更正嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:23

你好，填寫錯誤了，需要去做更正申報的

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:23

去年所屬20.10-20.12月的

鄒老師 解答

2021-03-28 10:24

你好，填寫錯誤了，需要去做更正申報的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:24

謝謝，明白了

鄒老師 解答

2021-03-28 10:25

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:27

坑，剛剛接觸，又接了這樣家公司的賬

鄒老師 解答

2021-03-28 10:28

是針對這個問題還有什么疑問嗎

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:32

那為什么沒交企所得稅，(都沒列示成本，費用)

鄒老師 解答

2021-03-28 10:33

你好，雖然填寫了收入，因為你的利潤總額是0，所以沒交企所得稅

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:39

可以填負的嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:39

你好，如果是虧損的，利潤總額是填寫負數的 

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:44

這些數要與年度利潤表列示的金額保持一致吧，收入為不含稅收入嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:46

你好，是的，是這樣的

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 11:01

但是我的賬面上的數是含稅的，因為沒達到起征點

學堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 11:02

沒影響，還是我列示錯誤

鄒老師 解答

2021-03-28 11:03

你好，收入應當是不含增值稅的收入金額