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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-28 21:12

你好,企業(yè)是虧損的,這種情況就不需要做計提所得稅的分錄

吳一 追問

2021-03-28 21:14

我們是小規(guī)模,季度開票不超30萬免稅,那如果超30萬呢,是全部都要交稅嗎還是超過部分交增值稅

鄒老師 解答

2021-03-28 21:15

你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,是全額繳納增值稅 

吳一 追問

2021-03-28 21:15

好的,謝謝

鄒老師 解答

2021-03-28 21:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好!一般情況下,核定征的季報等 于年報,但查賬征收肯定不相同!
2018-01-12 18:29:17
你好,年報是匯算清繳,是按照所得額計算的,季報是按照季度利潤預(yù)繳的
2021-01-07 16:15:46
你好 季報沒有錯的不用更正,匯算時多退少補
2020-02-12 09:19:15
季報只是預(yù)申報 年報是整個年度是總體申報 季報營業(yè)收入的本年累計就是利潤表中的本年累計金額的數(shù)據(jù)
2020-01-10 10:42:30
您好,1、超過6個月的列為非正常戶,影響開具發(fā)票。2、一般是每年的4、7,10,1月的1-15日內(nèi)申報的。3、匯算清繳在年報表里填寫。
2017-11-22 21:23:41
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