公司交電費12萬 實際開的發(fā)票是11萬 分錄的話該走其他應付款 還是預付賬款呢

答： 你好，取得發(fā)票沖銷預付賬款的 借；制造費用等科目 貸；預付賬款 11萬

購貨，員工先墊付借預付貸其他應付，入庫 借存貨 貸應付-預估，然后領用借成本 貸存貨 發(fā)票到了借存貨負數(shù)，貸應付-預估負數(shù)，后面現(xiàn)金支付其他應付， 是先收到發(fā)票借：存貨 貸：預付賬款，然后在借：其他應付款 貸：現(xiàn)金嗎？

答： 對的，會計處理是正確的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，新交接一家酒店的賬目有多年前的一筆預付賬款，是股東的外地公司匯入對方賬戶的，卻借記預付賬款對方名稱貸記其他應付款該股東姓名了，遲遲沒有發(fā)票來，這樣的能調賬紅沖嗎？

答： 你好，那你沖銷掉，老板的錢不用還