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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-30 11:19

您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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那您就調(diào)整一下工資表,4月工資扣4月社保,如果已經(jīng)扣了5月社保,那么5月工資就不扣社保了,只是發(fā)放時(shí)間延遲了半個(gè)月,步驟調(diào)整一致就行了
2024-07-01 14:36:47
同學(xué),你好 你是讓個(gè)人打錢(qián)進(jìn)來(lái)嗎?
2024-05-30 13:39:08
你好是的,就是這樣子的。
2024-05-13 08:29:32
您好, 您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-10-18 19:19:42
你好,可以提前扣的,如果你想要當(dāng)月扣除當(dāng)月的,你在1月份發(fā)工資的時(shí)候就別扣除了。
2023-10-17 10:09:36
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