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思頓喬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-30 11:26

您好。開發(fā)票是正常的，不用收稅點(diǎn)錢。你們是合同約定了稅點(diǎn)另外計(jì)算么？

小婷 追問(wèn)

2021-03-30 11:28

是的，合同會(huì)約定稅點(diǎn)另外計(jì)算的，稅點(diǎn)是客戶承擔(dān)的，

思頓喬老師 解答

2021-03-30 11:30

專票和普票對(duì)于貴公司一樣，稅率一樣，開發(fā)票給公司，稅率也是一樣

小婷 追問(wèn)

2021-03-30 11:35

你的意思就是，我小規(guī)模的開給一般納稅人的企業(yè)是3%，開給小規(guī)模公司的稅率也是3%？是嗎，我不能開具13%的稅率發(fā)票嗎

思頓喬老師 解答

2021-03-30 11:35

普票的話，1個(gè)點(diǎn)的稅率，你們可以收2—3個(gè)點(diǎn)的成本稅率

小婷 追問(wèn)

2021-03-30 11:37

好的，怎么計(jì)算要收多少個(gè)點(diǎn)的成本稅率？

思頓喬老師 解答

2021-03-30 11:38

成本稅率，什么意思

思頓喬老師 解答

2021-03-30 11:39

增值稅開票1個(gè)點(diǎn)，你們需要繳納附加稅（大概是增值稅的10%），假如營(yíng)業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅，

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專票可以抵扣，開普票的話，對(duì)方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
一般納稅人向小規(guī)模開具專票會(huì)產(chǎn)生滯留票，稅局會(huì)查問(wèn)的，給企業(yè)帶來(lái)不必要的麻煩，所以盡量別開專票，開具普票為好。
2019-10-18 10:09:51
小規(guī)模納稅人代開專票給一般納稅人，那么一般納稅人可以進(jìn)行抵扣。一般納稅人開專票給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
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