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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-30 12:20

同學(xué)你好,如果本期不想認(rèn)證抵扣,先計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額中;

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你好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好,一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進項稅額,這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進項當(dāng)月不能抵扣,需要記入待抵扣進項這個科目,
2020-08-03 14:59:18
你好,待認(rèn)證進項稅額和待抵扣進項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證,后者認(rèn)證了,意思就是說待認(rèn)證進項稅額是取提進項稅憑證以后,當(dāng)月沒有認(rèn)證,等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額,待抵扣進項稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。   “待認(rèn)證進項稅額”明細科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的進項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進項稅額。   “待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué),您好,待認(rèn)證,是指收到的可以抵扣的發(fā)票,需要在認(rèn)證平臺做認(rèn)證,所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票,是指前面一個工作做了,進行了認(rèn)證,需要以后進行抵扣本月不抵扣。如進項是100,你這個月只是認(rèn)證了,但是沒有進行抵扣,需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
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  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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