繁花園 追問

2021-03-30 19:57

剩下的發(fā)票到下個月可以在認證可以吧？

郭老師 解答

2021-03-30 19:57

你好是的，可以的，沒有問題啊。

繁花園 追問

2021-03-30 20:01

要是發(fā)票今天抽起來不是正好，多一點也沒問題吧。？

繁花園 追問

2021-03-30 20:02

老師，公司預估人工費的分錄怎么做？因為我們是外地工程，已經(jīng)預交了增值稅和企業(yè)所得稅了

郭老師 解答

2021-03-30 20:03

你不考慮稅負的嗎
增值稅稅負達不到有預警

繁花園 追問

2021-03-30 20:04

我們已經(jīng)預交了10多萬的增值稅了

繁花園 追問

2021-03-30 20:05

老師我感覺你解答的特別好，很專業(yè)

郭老師 解答

2021-03-30 20:10

建筑異地工程預繳的嗎
這個是減去預繳之后認證了發(fā)票的嗎
說這樣的話抵扣多少認證多少
下個月需要抵扣的再重新認證
你得考慮稅負

繁花園 追問

2021-03-30 20:14

是異地預交的，是減去預交以后認證的發(fā)票，剩下的的就是銷項，有多少銷項就認證多少進項，就不在交增值稅了

郭老師 解答

2021-03-30 20:16

這種可以
你們有稅負

繁花園 追問

2021-03-30 20:30

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-03-30 20:35

不用客氣，工作愉快。

繁花園 追問

2021-03-30 20:42

老師我暫估人工費，最后企業(yè)所得稅做成負的幾千元可以吧？還是金額在大點

郭老師 解答

2021-03-30 20:44

這個看你們自己
你們以后能取得多少發(fā)票？

郭老師 解答

2021-03-30 20:44

利潤是虧損的吧，匯算清交的時候退稅是不好退的。

繁花園 追問

2021-03-30 20:52

年前能補夠發(fā)票

郭老師 解答

2021-03-30 20:55

那就直接暫估利潤虧損或者0

繁花園 追問

2021-03-30 20:59

多估個幾千也可以吧？直接把利潤估成0也行是吧

郭老師 解答

2021-03-30 21:05

你好是的，
可以的
可以的

繁花園 追問

2021-03-30 21:24

感謝老師

郭老師 解答

2021-03-30 21:25

不用客氣，工作愉快。