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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-31 20:06

你好，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增八萬，有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

原來的我 追問

2021-03-31 20:06

對要補(bǔ)交了

鄒老師 解答

2021-03-31 20:09

你好，針對匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

原來的我 追問

2021-03-31 20:12

我是不是該季度報了，在申報匯算清繳，這個順序可以嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 20:15

你好，第一季度的申報與匯算清繳之間 沒有必然的先后順序關(guān)系 

原來的我 追問

2021-03-31 20:32

好的謝謝

鄒老師 解答

2021-03-31 20:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
你好，也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與收入的0.5%兩者孰低來取數(shù) 超過的就調(diào)減
2018-07-02 17:27:57
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