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某生產企業(yè)為增值稅-般納稅人，適用增值稅稅率13%. 2019 年10月份的有關經營業(yè)務如下 (1)銷售甲產 品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票， 取得含稅銷售額904元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸收入5.5元(含增值稅價格， 與銷售貨物不能分別核算) 2) 銷售乙產品.開具增值稅專用發(fā)票. 注明銷售額25元。 (3)將試制的一 批應稅新產品用于本企業(yè)集體福利，成本價為30萬元， 國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產品無同類產品市場銷售價格。(4) 銷售2012年10月份購進作為固定資產適用過的進口摩托車5輛(未抵扣進項稅)開具增值稅專用發(fā)票，上面注 明每輛取得銷售額0.5萬元，該摩托車原值每輛0.8萬元。 (5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票. 注明支付貨款60元，另外支付購貸的運輸費用6萬元，取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(6) 向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批，支付收購價40萬元， 支付給運輸單位的運費6萬元，取得相關合法票據(jù)。本月下旬將購進的農產品的30%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關票據(jù)均符合稅法的規(guī)定.請計算該企業(yè)10月份合計應繳納的增值稅額
快樂的冬瓜
于2021-04-01 16:19 發(fā)布 ??3254次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2021-04-01 16:38
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精選問題
老師 公司給對方公司運輸貨物，收到貨運費 ，可以計 問
是的，就是自己人主營業(yè)務收入 答
老師，請問這句話要怎么理解呢？業(yè)務招待費支出按發(fā) 問
同學，你好 比如銷售收入1000萬， 業(yè)務招待費10萬。 不得超過當年銷售收入的0.5%，就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，10*0.6=6萬。然后5和6比，選擇小的，選擇5萬 答
你好，老師，想請問你一個問題，我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好，這個是可以的，相當于先支付一部分，在支付9月 答
老師，您好，醫(yī)藥公司，臨時請個人卸貨，1個月可能有1-2 問
一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息，才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項附加扣除信息后，公司申報工資 問
是的，那個不需要交個稅 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2021-04-01 16:38
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