陳麗 追問

2021-04-01 17:33

這樣搞明細賬  營業(yè)外收入的貸方本年累計。  與?？颇坑囝~表  與 利潤表的營業(yè)外收入不匹配 。 

陳麗 追問

2021-04-01 17:34

之前會計就是您這樣做的，導致不匹配怎么辦？

陳麗 追問

2021-04-01 17:38

什么情況啊 隨便回答一句就行了？

星河老師 解答

2021-04-01 17:40

同學，
這個屬于科目重分類，結轉后不會出現(xiàn)不匹配的情況。

你是跨年調整的情況嗎？

陳麗 追問

2021-04-01 18:01

就在7月份做的一筆 這些分錄

星河老師 解答

2021-04-01 20:13

同學，
不要急哦。
老師不是隨便回答。
而是你需要把問題講清楚，你不講清楚老師只能根據你問的來回答。
下面我們來耐心處理這個分錄。

星河老師 解答

2021-04-01 20:16

1.之前的的會計師2020年七月份做了這筆分錄，對吧？
借：營業(yè)外收入
貸：其他收益
2.營業(yè)外收入貸方要結轉到本年利潤的借方的，這個科目不會有余額。
3.做了相反的分錄后，營業(yè)外收入一正一負在利潤表體現(xiàn)的累計金額為零。