淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:03

這個(gè)月我先報(bào)匯算清繳然后再報(bào)這個(gè)季度的申報(bào)表，這樣就不用交是嗎？老師是自動(dòng)彌補(bǔ)的嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:04

你好是的，是這么做的，是這么理解的，是這個(gè)意思。

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:06

老師，自動(dòng)彌補(bǔ)是吧？還有去年的一張發(fā)票這個(gè)季度紅沖了，稅務(wù)局說(shuō)要改去年3季度的增值稅申報(bào)表，那我要反結(jié)賬幾月份合適？是不是所有的財(cái)報(bào)和企稅申報(bào)表都要改

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

你好同學(xué)是自動(dòng)彌補(bǔ)的，彌補(bǔ)虧損，它是自動(dòng)出來(lái)的。

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？

郭老師 解答

2021-04-01 21:07

如果你反結(jié)賬你的資產(chǎn)負(fù)債表或者是利潤(rùn)表變了需要修改你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:13

老師，就是我們小規(guī)模，季度報(bào)稅，去年有張10萬(wàn)的發(fā)票3季度開(kāi)的在3季度的時(shí)候系統(tǒng)沒(méi)有作廢，當(dāng)時(shí)開(kāi)的稅率3，后來(lái)開(kāi)的稅率為1，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)紅沖，上個(gè)月才做了紅沖，然后稅務(wù)局的說(shuō)要修改去年3季度的增值稅申報(bào)表，去年3季度和4季度都是虧損，改3季度的申報(bào)表，那我?guī)?wù)怎么處理合適，反結(jié)賬到12月還是咋弄？改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，匯算清繳表，但季度企稅稅務(wù)局說(shuō)的好像改不了，咋辦

郭老師 解答

2021-04-01 21:15

企業(yè)所得稅的它允許你修改嗎？

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:16

增值稅給我改了，企稅季度的在改不了

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:18

增值稅申報(bào)表把紅沖的這個(gè)數(shù)去年3季度減掉了，財(cái)報(bào)我更正了，還有年報(bào)，就是做賬怎么處理好？還有企業(yè)所得稅我匯算清繳填這個(gè)正確的，季度的在不用管可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:18

修改不了的話，你做到這個(gè)月就可以了。

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:19

稅務(wù)局不行，紅沖的讓調(diào)到去年，這個(gè)季度的收入不能沖減

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:20

我賬面上怎么處理？是反結(jié)賬嗎？做紅沖分錄，寫(xiě)個(gè)說(shuō)明然后憑證重新取開(kāi)了裝訂，返結(jié)到12月可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

用，以前年度損益調(diào)整做也不行嗎？不影響二零年的利潤(rùn)。

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

不影響二一年的利潤(rùn)。剛才打錯(cuò)了。

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:24

那這樣利潤(rùn)分配的數(shù)和利潤(rùn)表的本年累計(jì)對(duì)不上了，這樣可以嗎

淺笑 …慧 追問(wèn)

2021-04-01 21:24

用這個(gè)科目，我還需要修改財(cái)報(bào)嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:26

你好，可以的，不用修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表。