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老師：小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司，季度申報(bào)，本月自行開票時(shí)：借：應(yīng)收賬款等190000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98，那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對(duì)嗎？，再計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅金及附加”，然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報(bào)表并交納稅金對(duì)嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-05 14:30

老師：如果不結(jié)轉(zhuǎn)，月末的“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”就是貸方余額了嗎？是小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn)？一般納稅人的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

宋生老師解答

2016-11-05 14:19

您好！您這個(gè)小規(guī)模的不用那么麻煩。
月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加，然后1月份交稅。

宋生老師解答

2016-11-05 14:39

是的。是貸方余額。一般納稅人就像您說的那樣結(jié)轉(zhuǎn)。

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