1月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤，3月份的帳里面調(diào)整1月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致3月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣可以嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-02 18:49

你好，最好是不要這樣，你能反結(jié)賬修改嗎？

Ellen 追問(wèn)

2021-04-02 19:04

1月份的報(bào)表已經(jīng)發(fā)給別的投資公司了，不好再改了

郭老師解答

2021-04-02 19:05

那你如果是按月申報(bào)，三月份申報(bào)上去，數(shù)據(jù)會(huì)問(wèn)起來(lái)為什么你們是虧損的。

Ellen 追問(wèn)

2021-04-02 19:06

那有地方可以特別列清楚這一部分嗎？

郭老師解答

2021-04-02 19:07

沒有，只能看你們的憑證才能看出來(lái)。

Ellen 追問(wèn)

2021-04-02 19:08

我可以賬上調(diào)了，再跟對(duì)方解釋這一部分嗎？

郭老師解答

2021-04-02 19:09

你好是的
需要這么做的

Ellen 追問(wèn)

2021-04-02 19:13

也就是偶爾一個(gè)月可以出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，跟對(duì)方解釋清楚就可以了？

郭老師解答

2021-04-02 19:16

跟投資企業(yè)
還有稅務(wù)局解釋

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