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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-03 16:10

你這個(gè)滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*2.5%，減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*2.5%，（沒有文件后面最新不知道咋計(jì)算的，需等文件通知，之前我看學(xué)員反饋是）應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬，應(yīng)納稅額=（實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%+100萬*5%（這個(gè)待定看是2.5% 還是按5%）） 減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-（實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5%（這個(gè)待定看是2.5% 還是按5%）

謙讓的大門 追問

2021-04-03 16:15

那計(jì)提的分錄怎么做呢，當(dāng)期是借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ，金額按什么填寫

maize老師 解答

2021-04-03 16:19

金額按這個(gè)實(shí)際需要交去做，

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相關(guān)問題討論
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計(jì)算而來的
2018-01-25 11:01:54
利潤100萬以內(nèi)的稅率，2.5%。 減免的金額就用實(shí)際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
22115.18*20%減免的
2019-04-11 18:40:48
您好，一分錢會(huì)減免的
2022-03-24 12:50:40
企業(yè)所得稅法：第二十八條　符合條件的小型微利企業(yè)，減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。 自2017年1月1日起至2019年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額在50萬元（含50萬元）小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
2018-01-10 16:19:29
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