磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:10

這個(gè)季度我也有開的正數(shù)發(fā)票，正數(shù)不含稅金額是227453.23，紅沖的負(fù)數(shù)不含稅金額是216592.79，所以導(dǎo)致實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48，這樣的話我應(yīng)該怎么填這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表？

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:11

正數(shù)不含稅金額是227453.23 是開具的專票還是普通發(fā)票

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:11

開的專票

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:12

開的專票

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:13

那按照抵減負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額填寫
實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:13

銷項(xiàng)稅額填哪一欄？

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:14

填了第一欄跟第二欄 系統(tǒng)自動帶入要繳納的

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:14

系統(tǒng)帶的數(shù)是325.81

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:15

那就是這個(gè)金額啊
實(shí)際的不含稅銷售金額是10860.44，實(shí)際銷項(xiàng)稅額是4347.48
您這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額怎么算的啊

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:15

系統(tǒng)帶出來的數(shù)是325.81，因?yàn)槲疫@個(gè)季度有開3%專票也有開1%專票

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:15

那應(yīng)該怎么辦？

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:17

那您可以把申報(bào)表截圖我看看嗎

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:23

這是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:24

您減免稅明細(xì)表是自己填寫的數(shù)據(jù)嗎 

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:25

不是，是系統(tǒng)帶出來的

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:26

然后我按系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)申報(bào)，提示申報(bào)失敗，那應(yīng)該怎么填表呢？

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:26

那您專票上實(shí)際的銷項(xiàng)稅額是多少？

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:27

這是我的發(fā)票季度統(tǒng)計(jì)

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:32

都是開的專用發(fā)票 對嗎

磊狐濟(jì)法 追問

2021-04-05 11:34

是的，都是專票

bamboo老師 解答

2021-04-05 11:35

那您減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)刪除