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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-05 17:11

你好
一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況填寫申報 

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相關(guān)問題討論
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
申報表不一樣。一般納稅人表格更多
2015-10-26 13:42:48
需要填寫啊 正常申報 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好 您可以看下學堂里面 實操 報稅系統(tǒng) 然后選擇您所在地區(qū)學習 里面比較詳細 每個地區(qū)會略有區(qū)別的
2019-07-14 13:42:02
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