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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-06 16:16

你好，具體是因為什么原因需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢？ 

@歲月婧好 追問

2021-04-06 16:19

因為有采用簡易計稅老項目，稅務(wù)局要求必須有這個科目，進項不能全部抵扣要做一部分轉(zhuǎn)出。

鄒老師 解答

2021-04-06 16:23

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

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你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
是的，需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
你好，借待抵扣進項稅額，貸進項稅額
2021-04-06 08:54:10
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