暫估入庫(kù)商品（A公司）：１、借：庫(kù)存商品--（暫估） 10 貸：應(yīng)付賬款--暫估（A公司） 10 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸：庫(kù)存商品--（暫估） 10 現(xiàn)在回來(lái)怎么做分錄？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-06 16:21

你好，沖暫估庫(kù)存用紅字或者相反分錄，按照發(fā)票做賬，

妮子追問

2021-04-06 16:38

當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本的這個(gè)要不要沖？

佟老師解答

2021-04-06 16:44

不需要沖成本的，除非你金額有需要調(diào)整的地方

妮子追問

2021-04-06 16:51

我之前暫估的是只有1種產(chǎn)品，金額：10 現(xiàn)在回來(lái)的是有C產(chǎn)品，D產(chǎn)品數(shù)量是：20 這個(gè)我就不知道怎么做了

佟老師解答

2021-04-06 17:11

那你就把暫估充了，成本是就結(jié)轉(zhuǎn)c產(chǎn)品了嗎

妮子追問

2021-04-06 17:18

結(jié)轉(zhuǎn)是直接庫(kù)存商品（暫估）沒有明細(xì)商品，因?yàn)楫?dāng)時(shí)也是不知道回來(lái)的名稱是什么

佟老師解答

2021-04-06 18:05

那就沒有關(guān)系了，你不分明細(xì)核算的

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