sanny 追問

2021-04-07 09:53

如果涉及成本:管理費用，不用紅沖只能做調整嗎？

meizi老師 解答

2021-04-07 09:53

你好     涉及損益科目跨年了的話 走以前年度損益調整科目 處理的

sanny 追問

2021-04-07 09:59

還沒聽過這個，不明天，能舉個例子嗎

meizi老師 解答

2021-04-07 10:00

你好 跨年損益科目都需要走以前年度損益調整 。 你要給我說具體業(yè)務和科目我才能判斷怎么處理

sanny 追問

2021-04-07 10:16

如圖所示，計提工資多計提了0.2，現在做調整的話是如何調整

meizi老師 解答

2021-04-07 10:17

你好   是的就這樣來調整。 金額小你直接紅字金額 分錄不變就行了。

sanny 追問

2021-04-07 10:20

如果金額大的話，是如何做調整？

meizi老師 解答

2021-04-07 10:21

你好 大的話     沒有跨年也是這樣來處理的  

sanny 追問

2021-04-07 10:29

跨年且金額大，比如計提工資多計提了20000元，如何調整

meizi老師 解答

2021-04-07 10:30

你好  你是小企業(yè)會計準則嗎 ？

sanny 追問

2021-04-07 10:55

是的，小企業(yè)一般納稅

meizi老師 解答

2021-04-07 10:59

你好       借應付職工薪酬- 工資 貸  利潤分配  -未分配利潤  

sanny 追問

2021-04-07 11:57

這個是計提的調整了，那對應的發(fā)放工資的分錄還需要做調整嗎？

meizi老師 解答

2021-04-07 12:05

你好   是的。 你多計提了要紅沖的