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送心意

哈哈老師

職稱： 初級會計師

2021-04-07 10:15

同學(xué)你好!
計提工資時
借：管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用)
   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保)
           應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
           庫存現(xiàn)金/銀行存款

略略略 追問

2021-04-07 10:18

那公司支付社保和公積金需要計提公司部分的么

哈哈老師 解答

2021-04-07 10:30

計提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)
借：管理費用
    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保時
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
    貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款
上交個人所得稅時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
    貸：銀行存款

略略略 追問

2021-04-07 10:47

老師，銀行自動扣社保時，那個時候一起計提行么？

哈哈老師 解答

2021-04-07 10:58

同學(xué)你好！
計提工資的時候提社保，扣款后沖

略略略 追問

2021-04-07 11:17

老師我說的是公司的，不是個人的

哈哈老師 解答

2021-04-07 12:10

同學(xué)你好!
單位部分也是需要計提的

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相關(guān)問題討論
你好； 你工資表 是好多金額的；? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學(xué)您好，計提工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-05-30 12:49:58
你好，是應(yīng)發(fā)工資，包含個人負(fù)擔(dān)的社保、個稅。
2021-12-08 11:30:43
您好，這個是可以的呢
2021-10-28 09:26:33
你好 對的 是這么做的
2021-10-21 19:15:36
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