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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-07 13:53

你好；你看下是否有壞賬的情況 ； 如果有壞賬的情況就可能導(dǎo)致有差異金額 ；如果報(bào)表不一致 你核對(duì)下明細(xì) 看是什么原因 。看是不是報(bào)表公式取數(shù)有問題； 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

Miss xue 追問

2021-04-07 14:16

好奇怪，應(yīng)付預(yù)付對(duì)上的，應(yīng)收預(yù)收怎么也對(duì)不上，沒有計(jì)提壞賬，報(bào)表公式也對(duì)的

meizi老師 解答

2021-04-07 14:17

你好   看下你們報(bào)表是不是報(bào)表公式取數(shù)不對(duì) 。   公式對(duì)的 不應(yīng)該是對(duì)不上的 

Miss xue 追問

2021-04-07 14:46

還有就是去年公司注冊(cè)資本從500萬增加到3500萬，只是營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本顯示增加了，但實(shí)際沒收到錢或現(xiàn)金等價(jià)物，需要做賬嗎

meizi老師 解答

2021-04-07 14:47

你好    不用做賬 。你增資是做工商局變更。營業(yè)執(zhí)照變更 ； 到時(shí)你實(shí)繳到賬了才會(huì)做分錄繳納印花稅的

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相關(guān)問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2019-10-28 10:11:57
是比率，用來衡量企業(yè)負(fù)債和資產(chǎn)之間的關(guān)系。它可以用來分析企業(yè)負(fù)債的程度以及負(fù)債支付能力，如果負(fù)債率過高，可能會(huì)影響企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營。
2023-03-13 09:13:17
就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的負(fù)債總額/資產(chǎn)總額
2022-04-11 17:20:34
查找原因，看那個(gè)科目填錯(cuò)了，修改即可
2017-12-19 16:55:47
你要是算資產(chǎn)總額就是四個(gè)季度的平均數(shù)
2020-04-24 16:29:38
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