小嘿多個口 追問

2021-04-07 14:17

問了在線客服這樣子回復，那主表需不需要填

郭老師 解答

2021-04-07 14:18

主表不需要填寫，你本期實際抵扣金額也沒有填寫，留著以后抵扣。

郭老師 解答

2021-04-07 14:18

加計扣除，他沒法留底，所以主表示不會體現(xiàn)的。

小嘿多個口 追問

2021-04-07 14:21

那這樣子只能在表四提現(xiàn)出來，主表沒提現(xiàn)的，需不需要做憑證

郭老師 解答

2021-04-07 14:24

可以做一個計提
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入或者其他收益。

小嘿多個口 追問

2021-04-07 14:31

只做計提就可以嗎需不需要做付

郭老師 解答

2021-04-07 14:34

你好
a是的，不需要做抵扣的。

小嘿多個口 追問

2021-04-07 14:40

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-04-07 14:41

不用客氣，工作愉快。

小嘿多個口 追問

2021-04-08 11:38

之前憑證沒有計提過能不能補計提

郭老師 解答

2021-04-08 11:53

你好
可以補計提的