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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-07 14:13

你好，是加計(jì)扣除的嗎？zhubuaoq18欄里面有體現(xiàn)的，你填寫了實(shí)際抵扣金額嗎？

小嘿多個(gè)口 追問

2021-04-07 14:17

問了在線客服這樣子回復(fù)，那主表需不需要填

郭老師 解答

2021-04-07 14:18

主表不需要填寫，你本期實(shí)際抵扣金額也沒有填寫，留著以后抵扣。

郭老師 解答

2021-04-07 14:18

加計(jì)扣除，他沒法留底，所以主表示不會(huì)體現(xiàn)的。

小嘿多個(gè)口 追問

2021-04-07 14:21

那這樣子只能在表四提現(xiàn)出來，主表沒提現(xiàn)的，需不需要做憑證

郭老師 解答

2021-04-07 14:24

可以做一個(gè)計(jì)提
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。

小嘿多個(gè)口 追問

2021-04-07 14:31

只做計(jì)提就可以嗎需不需要做付

郭老師 解答

2021-04-07 14:34

你好
a是的，不需要做抵扣的。

小嘿多個(gè)口 追問

2021-04-07 14:40

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-04-07 14:41

不用客氣，工作愉快。

小嘿多個(gè)口 追問

2021-04-08 11:38

之前憑證沒有計(jì)提過能不能補(bǔ)計(jì)提

郭老師 解答

2021-04-08 11:53

你好
可以補(bǔ)計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
您好，免抵稅額就是抵的內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅，內(nèi)銷的應(yīng)繳增值稅是需要交納附加稅的，應(yīng)該是免抵退稅額吧，就是說您雖然應(yīng)退的多，但是您只有那么多留抵，因?yàn)楸粌?nèi)銷的抵了，所有您有多少留抵就退您多少了
2019-10-16 22:58:49
你好，比例稅額就是大部分公司適用的按比例納稅，比如13% 3% 9% 定額稅率一般指消費(fèi)稅中的按量計(jì)算征收，比如每支煙收0.003元消費(fèi)稅。
2020-04-06 15:25:21
你好，這個(gè)問題請(qǐng)咨詢相關(guān)部門比較清楚。
2017-05-02 00:15:25
請(qǐng)問是什么金額，具體問題明細(xì)。
2016-02-19 09:41:43
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　（金額等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額） 看看這個(gè)分錄就明白了
2016-10-08 09:48:37
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