小魚兒 追問

2021-04-07 15:07

暫估了8萬，收到了5萬

maize老師 解答

2021-04-07 15:12

實(shí)際發(fā)生也只有5萬嗎，借應(yīng)付賬款 3萬 貸以前年度損益調(diào)整3萬，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤 3萬

小魚兒 追問

2021-04-07 15:52

去年暫估的不用先沖回嗎？

小魚兒 追問

2021-04-07 15:54

我寫的借主營業(yè)務(wù)成本暫估-80000，貸應(yīng)付賬款-80000。然后再借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款是不是科目寫反了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2021-04-07 16:05

借應(yīng)付賬款 3萬 貸未分配利潤 3萬 只需要做這個(gè)可以，

maize老師 解答

2021-04-07 16:05

對(duì)差額做賬就可以這個(gè)，不需要全部沖掉，