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送心意

星河老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-07 16:06

同學(xué)，
減免的2%入營業(yè)外收入。

未來可期 追問

2021-04-07 16:07

老師，我們公司開了一張10萬的普票出去，這樣我怎么做分錄

星河老師 解答

2021-04-07 16:07

同學(xué)，
你們開的發(fā)票上傳給老師看看。

未來可期 追問

2021-04-07 16:10

發(fā)票信息

星河老師 解答

2021-04-07 16:12

同學(xué)，
直接按1%入賬即可。
借：應(yīng)收賬款 
      貸：主營業(yè)務(wù)收入 99009
             應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅990 
 季度末如果不交稅  
借：   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 990
         貸：營業(yè)外收入 990

未來可期 追問

2021-04-07 16:13

減免的2%不用做出來嗎？

星河老師 解答

2021-04-07 16:15

同學(xué)，
你開票的時候就已經(jīng)按1%開了，按3%開的才需要做減免的部分。

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相關(guān)問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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