學(xué)無止境 追問

2021-04-08 10:59

老師，那減征額是用專票不含稅*2%嗎

郭老師 解答

2021-04-08 11:01

你好是的，是這么算的。

學(xué)無止境 追問

2021-04-08 11:05

增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)選哪個(gè)減稅性質(zhì)代碼及名稱，如下圖

郭老師 解答

2021-04-08 11:10

你好，選擇9914的內(nèi)一個(gè)。

學(xué)無止境 追問

2021-04-08 11:49

專票3%銷售額 452.43元       專票1%銷售額57739.53元 合計(jì)銷售額58191.96元，那減征額57739.53元*0.02=1154.79元，還有技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，這樣填寫減免稅申報(bào)表對(duì)嗎？第一行期初余額452174.89元這個(gè)是什么意思呀

郭老師 解答

2021-04-08 11:56

這個(gè)期初是上一個(gè)月的期末

學(xué)無止境 追問

2021-04-08 12:00

老師，這個(gè)表減免稅報(bào)表期初，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，期末余額怎么填寫啊

郭老師 解答

2021-04-08 12:04

七出它是自動(dòng)出來的，是上一個(gè)月的期末余額，具體的你是什么減免你得看你自己呀。

郭老師 解答

2021-04-08 12:04

本期發(fā)生額是你需要交增值稅1%的不含稅，銷售額乘以2%，實(shí)際抵扣金額也是這個(gè)金額。

學(xué)無止境 追問

2021-04-08 12:28

老師，那本期發(fā)生額是這么填的吧，增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，開票日期是2020年4月，備注是20200125-20210124，可以做到2021年1月份賬里去嗎

郭老師 解答

2021-04-08 12:47

你好
是的
分錄抵扣的當(dāng)月做

學(xué)無止境 追問

2021-04-08 12:49

抵扣的減稅性質(zhì)代碼及名稱什么情況選9917，和9914有什么區(qū)別嗎

郭老師 解答

2021-04-08 12:51

你好
9914
都是選擇這個(gè)的