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送心意

閻老師

職稱： 中級會計師

2021-04-08 11:24

你好，以前年度損益調(diào)整科目相當(dāng)于損益科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費。
然后結(jié)轉(zhuǎn)，借：未分配利潤、盈余公積，貸：以前年度損益調(diào)整。

333882 追問

2021-04-08 11:28

是2020年的  現(xiàn)在不是還沒有進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎  怎么調(diào)

閻老師 解答

2021-04-08 11:30

如果是2020年的，可以在2020年賬里去修改

333882 追問

2021-04-08 11:36

你好  老師

333882 追問

2021-04-08 11:37

直接反結(jié)賬修改還是直接在2020年的年末計提一下

333882 追問

2021-04-08 11:43

老師你好

閻老師 解答

2021-04-08 11:45

是的，可以這樣直接修改

333882 追問

2021-04-08 11:49

那這不是會影響2020年的報表

333882 追問

2021-04-08 11:49

我能不能在年末做一筆  以為是2020年3月的反結(jié)賬太麻煩了

333882 追問

2021-04-08 11:59

老師你好

閻老師 解答

2021-04-08 12:35

是的，改在12月就行了，前提是沒有完成審計和匯算

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