美美韶華 追問

2021-04-08 11:52

一致是指的填寫的數(shù)字必須一樣么  還是什么  ？？租金 2020年就收到發(fā)票了， 但是現(xiàn)在一直是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 準(zhǔn)備做匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么做

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:07

一致的意思就是數(shù)字一樣

美美韶華 追問

2021-04-08 12:10

租金 2020年就收到發(fā)票了， 但是現(xiàn)在一直是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 準(zhǔn)備做匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么做  ？？匯算清繳直接去  匯算清繳表里面調(diào)整么

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:14

每月按期攤銷就可以了，這個不需要調(diào)整

美美韶華 追問

2021-04-08 12:14

這個去年的發(fā)票  屬于去年的費用啊

吳少琴老師 解答

2021-04-08 12:21

這個屬于攤銷的費用，不是去年的

美美韶華 追問

2021-04-08 12:34

這個租金是去年7.1-10.31 的啊

吳少琴老師 解答

2021-04-08 13:12

那你分錄有誤，更正分錄，借利潤分配 貸預(yù)付賬款

美美韶華 追問

2021-04-08 13:23

2021年現(xiàn)在更正這筆分錄 借利潤分配 貸預(yù)付賬款  可以參加匯算清繳么？？是納稅報表 調(diào)增費用么？？

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:01

是的，匯算清繳調(diào)整費用

美美韶華 追問

2021-04-08 14:05

現(xiàn)在2021年登記了 更正分錄，借利潤分配 貸預(yù)付賬款   還用調(diào)整年度財務(wù)報表么？ 還是 直接匯算清繳 納稅增加費用就可以

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:20

原來的報表不調(diào)，調(diào)整匯算清繳

美美韶華 追問

2021-04-08 14:28

是說 電子稅務(wù)上的年度財務(wù)報表還是按照 借預(yù)付賬款 貸銀行存款填寫 ，這個報表不調(diào)整了。。 只是 借利潤分配 貸預(yù)付賬款 這筆分錄登記在現(xiàn)在。參與匯算清繳的話，只是去調(diào)整匯算清繳納稅表 增加費用就可以是么？？

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:31

現(xiàn)在補分錄，調(diào)整匯算清繳報表

美美韶華 追問

2021-04-08 14:45

現(xiàn)在補分錄  借利潤分配 貸預(yù)付賬款                                                                                                                                                                      電子稅務(wù)上的 年度財務(wù)報表2013（企業(yè)會計制度）   還是 按照 借預(yù)付賬款 貸銀行存款填寫 ，不用調(diào)整吧

吳少琴老師 解答

2021-04-08 14:46

現(xiàn)在補分錄，去年報表不調(diào)整

美美韶華 追問

2021-04-08 17:47

上面問的這筆補分錄 匯算清繳  在哪個表填寫

吳少琴老師 解答

2021-04-08 18:41

直接在期間明細(xì)表增加