333882 追問

2021-04-08 12:27

電子稅務(wù)局的帳了我們沒有交過這么多   應(yīng)該是錄期初數(shù)字的時(shí)候錄錯(cuò)了   我現(xiàn)在正能看到2020年期初數(shù)  別的看不到   這種情況咋辦 

333882 追問

2021-04-08 12:28

我們目前的賬套只能看到2020年期初一個(gè)數(shù)字然后就是往下的賬了  我核對過這期間沒啊哈問題  數(shù)字和稅務(wù)局一樣的  就是起初有問題

meizi老師 解答

2021-04-08 12:33

你好    那你最好是核對下  當(dāng)時(shí)給你的期末數(shù)據(jù)  是不是對的；    你去核對增值稅申報(bào)表 。 這樣就可以檢查期初是否正確 

333882 追問

2021-04-08 12:34

起初數(shù)據(jù)不對  我核對過了

333882 追問

2021-04-08 12:35

現(xiàn)在就是期初數(shù)字不對導(dǎo)致的無法查明原因  現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-04-08 12:37

你好 期初不對的話 。 你要去調(diào)整。 期初不對。 你應(yīng)該試算不平衡的。 你把 差異金額計(jì)入哪里去了  

333882 追問

2021-04-08 12:39

不知道   期初不是我弄得   有沒有可能計(jì)入到了待認(rèn)證里  因?yàn)榇J(rèn)證的余額  和我手里的剩余的票的進(jìn)項(xiàng)也對不上

meizi老師 解答

2021-04-08 12:40

 你好 你去檢查下 你期初 平衡了沒有 ？ 應(yīng)該是不平的 。如果你期初錄入錯(cuò)誤了的情況下 。 先查這個(gè) 然后在看怎么調(diào)整  

333882 追問

2021-04-08 12:41

待認(rèn)證賬上的比我手里票多   而且之前他們是直接把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交里  沒有轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)

333882 追問

2021-04-08 12:41

以前的賬沒有了  期初沒地方查吧

meizi老師 解答

2021-04-08 12:43

你好        多的話說明你們可能還有發(fā)票沒有收到 ；但是你們 也賬上掛了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了   

333882 追問

2021-04-08 12:43

老師如果是我說的那種情況我能不能把待認(rèn)證和應(yīng)交未交對沖一下

meizi老師 解答

2021-04-08 12:44

你好   如果確實(shí)做錯(cuò)了 你才能去沖 。  然后不一定是對沖 。你還得去看看待認(rèn)證是怎么做的。還有未交增值稅怎么做的。最好是  一一對應(yīng)來沖  

333882 追問

2021-04-08 13:02

我問之前的會計(jì)他說為了試算平衡都是隨便放的可能放亂了

meizi老師 解答

2021-04-08 13:14

 你好  那你就去調(diào)整過來。 對沖下。 寫情況說明   

333882 追問

2021-04-08 13:48

我剛看了一下實(shí)際賬上的待認(rèn)證比我票上數(shù)額小  這種情況怎么辦  這都是期初數(shù)有問題  無法查原因的

meizi老師 解答

2021-04-08 13:58

 你好 少了就可能是你們少做賬了。 你就去補(bǔ)做賬   

333882 追問

2021-04-08 14:02

沒有少做賬  應(yīng)收應(yīng)付都對的得上  是期初有了問題

meizi老師 解答

2021-04-08 14:07

 你好期初不對了。 那你去看看  是    那個(gè)方向。 我看怎么調(diào)整  你 可以考慮用利潤分配來調(diào)整里  

333882 追問

2021-04-08 14:10

期初借方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就有1734024.01

meizi老師 解答

2021-04-08 14:17

 你好   你期初這個(gè)     173萬多都是期初錄入錯(cuò)誤的嗎 ？這么大的金額 ？