W 追問

2021-04-08 13:49

購買酒水送客戶的，開出的進(jìn)項發(fā)票可以用來勾選抵扣嗎？

李老師A 解答

2021-04-08 13:49

你好，同學(xué)，這是不可以抵扣的呀。

W 追問

2021-04-08 13:50

為什么呢

李老師A 解答

2021-04-08 13:53

因為你是這個，是招待費，是不可以擠破的。

李老師A 解答

2021-04-08 13:54

你好同學(xué)，你這個是招待費是不可以抵扣的。

W 追問

2021-04-08 13:55

如果紙質(zhì)發(fā)票丟失了怎么辦，還能勾選抵扣嗎？

李老師A 解答

2021-04-08 13:59

你好，同學(xué)是可以勾選抵扣的呀。

W 追問

2021-04-08 13:59

那紙質(zhì)的不見了，沒關(guān)系嗎？

李老師A 解答

2021-04-08 13:59

你好，同學(xué)是沒有關(guān)系的，可以復(fù)印件，然后對方蓋個章入賬。

W 追問

2021-04-08 14:00

如果不可以抵扣的發(fā)票我系統(tǒng)里勾選了，但是實際不符合抵扣條件，會有什么后果？

李老師A 解答

2021-04-08 14:01

老同學(xué)，你可以先抵扣，然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

W 追問

2021-04-08 14:06

系統(tǒng)里多勾選的發(fā)票，系統(tǒng)里自動留抵嗎

李老師A 解答

2021-04-08 14:09

你有同學(xué)是的，是這個意思。

W 追問

2021-04-08 14:11

可以留抵多長時間

李老師A 解答

2021-04-08 14:12

你和同學(xué)這個，說不定如果稅務(wù)局過來查的話，那你就說明原因了。

W 追問

2021-04-08 14:19

如果上月銷售貨物了，但是款未手，也沒有給對方開票，那還要不要算上月的銷項稅

李老師A 解答

2021-04-08 14:21

老同學(xué)，你貨物已經(jīng)發(fā)給對方，對方已經(jīng)驗收入庫了嗎？

W 追問

2021-04-08 14:22

是的但是還未對賬，所以還沒有開票

李老師A 解答

2021-04-08 14:23

你好，同學(xué)，那你可以做未開票收入申報稅。