10447921@2019 追問(wèn)

2021-04-08 14:53

用報(bào)表上的凈利潤(rùn)減去以前年度彌補(bǔ)虧損得到的凈利潤(rùn)金額然后再乘以10%計(jì)提對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 14:55

你好，對(duì)的，是這么做的。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-04-08 15:00

如果我這個(gè)金額計(jì)提錯(cuò)了，我要是再改金額這個(gè)影響2021年的期初數(shù)嗎？

10447921@2019 追問(wèn)

2021-04-08 15:00

影響2020年的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 15:05

不影響的，直接修改就可以。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-04-08 15:23

那這個(gè)本年利潤(rùn)不做結(jié)轉(zhuǎn)這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-04-08 15:24

是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，它結(jié)轉(zhuǎn)的是未分配利潤(rùn)。

10447921@2019 追問(wèn)

2021-04-08 15:43

對(duì)如果不做借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)或是反過(guò)來(lái)這步分錄對(duì)嗎？可以嗎

郭老師 解答

2021-04-08 15:46

不對(duì)的，必須結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。